Депутаты Дружковского городского совета на сессии 15 декабря приняли бюджет города на 2022 год.
Прежде чем презентовать бюджет на следующий год, начальник финансового управления Ирина Трушина рассказал о ситуации в экономике. Так, в 2021 году промышленность Дружковки отгрузит продукции на 8 млрд 910 млн гривен. Данный показатель на 101,8% выше 2020 года. Что касается малого и среднего бизнеса, то в городе работает 309 малых предприятий и 1497 ФЛП (+5,1% по сравнению с 2020 годом). Торговая сеть в Дружковке представлена 380 единицами, которые реализовали продукции на 550 млн гривен (+5,8% к показателю минувшего года). Фонд оплаты труда предприятий, которые предоставляют статистику, составит 1 млрд 357 млн гривен. Среднемесячная заработная плата на конец 2021 года – 11 063 гривен при 10225 официально трудоустроенных людей.
Доходная часть бюджета
В 2022 году доход городской казны составит 492 млн гривен. Из них собственные поступления составят 326,9 млн гривен, базовая дотация – 50,6 млн гривен, образовательная субвенция из государственного бюджета запланирована на уровне 106,6 млн гривен, другие субвенции – 1,8 млн гривен. Собственные поступления на 75,2% (245,8 млн гривен) состоят из налога на доходы физических лиц, 10,4% (34,1 млн гривен) занимает налог на землю и недвижимость, единый налог – 10,2% (33,3 млн гривен), акцизный налог – 3% (9,7 млн гривен) и другие поступления составят 1,3% (4 млн гривен).
По специальному фонду в бюджет поступит 6,9 млн гривен, из которых 6,6 млн гривен – собственные поступления бюджетных учреждений, 100 тысяч гривен – экологический налог и 200 тысяч гривен поступят за счет продажи коммунального имущества.
Расходная часть бюджета
Больше всего средств из казны будет выделено на образование с - 265,6 млн грн. или 56% от общего бюджета громады, что на 29,2 млн грн. больше, чем в 2021 году. Органы местного самоуправления обойдутся дружковчанам в 76,6 млн гривен или 16,2% от всех расходов. На здравоохранение предусмотрены средства в сумме 20,1 млн грн., или 4,2%. Данная сумма на 2,8 млн грн. больше расходов бюджета 2021 года (в бюджете 2022 запланированы расходы на оплату коммунальных услуг, оплату труда врачей-интернов второго и третьего лет обучения, обеспечение работы медицинской комиссии военного комиссариата).
Удельный вес по культуре и искусству составил 4,5% или 21,2 млн грн., что больше чем в бюджете 2021 года на 5,1 млн грн.
На физическую культуру и спорт выделят 15,7 млн грн. - 3,3% от общей суммы расходов и на 6,8 млн.грн. больше назначений бюджета 2021 года.
Основными статьями расходов бюджета громады по отраслям бюджетной сферы остаются:
- заработная плата с начислениями – 318,4 млн грн.;
- энергоносители – 47,9 млн грн.;
- приобретение продуктов питания – 15,8 млн грн.;
- приобретение медикаментов и средств медицинского назначения – 7,1 млн грн.
«Наибольший удельный вес составляют расходы на заработную плату с начислениями – 67,2%, что на 26,4 млн грн. больше аналогичных расходов 2021 года, - отмечает Ирина Трушина. - Приобретение продуктов питания и медикаментов составляют незначительную долю, а именно 3,3% и 1% соответственно. По сравнению с 2021 годом расходы на приобретение продуктов питания увеличились на 5,7 млн грн., а на приобретение медикаментов и средств медицинского назначения запланированы менее 2,6 млн.грн».
На что будут тратится деньги
Образование
Наибольший процент в структуре расходов бюджета занимает отрасль «Образования» и составляет 56%. За счет средств местного бюджета финансируются 32 учреждения образования, в том числе: 13 дошкольных учреждений, 13 школ, 2 внешкольных учреждения, коммунальное учреждение «Городской центр профессионального развития педагогических работников, централизованная бухгалтерия, коммунальное учреждение «Инклюзивно-ресурсный центр» и школа искусств.
На содержание учреждений и заведений отрасли планируются расходы в сумме 265,6 млн грн. По сравнению с 2021 годом расходы увеличены на 12,3%, где:
– на оплату труда с начислениями 217,0 млн грн. (81,7%). По сравнению с 2021 годом расходы увеличены на 7,2%;
- на оплату коммунальных услуг и энергоносителей 26,7 млн. грн. (10%). По сравнению с 2021 годом расходы увеличены на 74,6%;
– на приобретение продуктов питания запланировано 14,4 млн.грн., что на 5,4 млн.грн. больше расходов текущего года, что составляет 60,2% с 2021 года;
- другие расходы составляют 7,5 млн.грн. (приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, оплату услуг связи и вывоза мусора, заправку картриджей, ремонт компьютеров. компьютерной техники, подвоз учебников и т.д).
На содержание дошкольных учебных заведений направят 68,5 млн. грн., что на 19,4% больше, чем в 2021 году, из которых запланировано:
- на оплату труда с начислениями 51,8 млн. грн., что на 8,2% больше по сравнению с 2021 годом;
- на энергоносители 9,2 млн.грн., что на 76,2% больше расходов 2021 года;
– на другие расходы 7,5 млн.грн., что на 3,3 млн.грн. больше расходов 2021 года.
На содержание общеобразовательных учебных заведений планируются расходы общего фонда в сумме 168,9 млн.грн., что на 10,3% больше по сравнению с 2021 годом.
- на оплату труда с начислениями 139,8 млн. грн., что на 6,4% больше по сравнению с 2021 годом),
- на энергоносители 15,7 млн грн., что на 72,8% больше по сравнению с 2021 годом,
– на другие расходы 13,4 млн.грн., что на 0,6 млн. грн. больше расходов 2021 года.
На содержание школы искусств планируются расходы общего фонда в сумме 8,5 млн грн., что на 518,1 тыс. грн. или 6,5% больше по сравнению с 2021 годом:
- на оплату труда с начислениями – 7,9 млн грн., что на 6,5% больше, чем в 2021 году;
- расходы на энергоносители – 453,7 тыс. грн., что на 207,3 тыс.грн. больше чем в 2021 году;
- прочие расходы – 142,7 тыс. грн., что на 174,2 тыс.грн. меньше, чем в 2021 году.
Среднемесячные расходы на содержание 1 ребенка/учащегося в 2022 году составляют:
- по дошкольным учебным заведениям 4189 грн (рост 28%),
- по общеобразовательным учебным заведениям 2161грн (уменьшение на 7%),
- по музыкальной школе 1513грн (рост 6,5%).
Расходы на питание детей запланированы в сумме 14,4 млн грн., что на 60,2% больше по сравнению с текущим годом.
В рамках реализации Программы экономического и социального развития на 2021 год для социальной защиты детей-сирот запланировано:
- помощь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки (36 чел.), которым в 2022 году исполнится 18 лет в сумме 65,2 тыс. грн., из расчета 1 810 грн. на одного ребенка;
- стипендии одаренным учащимся на сумму 74,5 тыс.грн.
Органы местного самоуправления
Численность сотрудников органов местного самоуправления составит 263,5 штатных единиц.
Бюджетом на 2022 год запланированы расходы в сумме 76,7 млн грн., что на 13,3 млн грн. или на 21% больше, чем в 2021 году в том числе:
- расходы на заработную плату с начислениями 67,0 млн грн., что на 14,5% больше чем в 2021 году;
- расходы на энергоносители 4,1 млн грн., что на 273% больше чем в 2021 году;
- другие расходы (предметы, материалы, оплата услуг (кроме коммунальных), командировки) – 5,6 млн. грн., что на 2,2 млн. грн. больше чем в 2021 году.
Здравоохранение
Из местного бюджета финансируется 4 учреждения здравоохранения (коммунальные некоммерческие предприятия «Центральная городская клиническая больница», «Городская клиническая больница №1», «Городская больница №2», «Центр первичной медико-санитарной помощи» Дружковского городского совета).
В бюджете на 2022 год ассигнования на здравоохранение предусмотрены в сумме 20,1 млн грн., что на 2,8 млн. грн. больше по сравнению с 2021 годом (17,3 млн.грн.).
Заработная плата с начислениями планируется в сумме 1,1 млн. грн., что составляет в общем объеме расходов на здравоохранение – 5,5% и на 1,3 млн. грн. меньше расходов в 2021 году. В расходах на заработную плату предусмотрены расходы на обеспечение работы медицинской комиссии военного комиссариата.
Ассигнования на оплату коммунальных услуг и энергоносителей предусмотрены в полном объеме и рассчитаны исходя из потребления в натуральных показателях в 2021 году и составляют 12,6 млн.грн., что на 96,9% больше чем в 2021 году.
Социальная защита и социальное обеспечение
В бюджете на 2022 год ассигнования на социальную защиту и социальное обеспечение предусмотрены в сумме 24,1 млн грн., что на 7,2 млн грн. больше, чем в 2021 году.
В бюджете предусмотрены расходы на содержание следующих бюджетных учреждений:
- Территориальный центр социального обслуживания (предоставление социальных услуг) - 6,2 млн грн., что на 17% больше расходов 2021 года.
- Центр учета бездомных лиц и дом ночного пребывания – 3,5 млн.грн., что на 20,7% больше расходов 2021 года.
- Восточный центр комплексной реабилитации лиц с инвалидностью – предусмотрены расходы в сумме 6,2 млн грн., что на 72,2% больше расходов 2021 года.
- Дружковский городской центр социальных служб для семьи, детей, молодежи - предусмотрены расходы на сумму 2 млн грн., что на 33,3% больше расходов 2021 года. Увеличение связано с введением дополнительных четырех штатных должностей.
Культура и искусство
За счет средств местного бюджета финансируется 5 бюджетных учреждений культуры и коммунальное предприятие городской парк культуры и отдыха.
На содержание учреждений культуры из общего фонда городского бюджета на 2022 год предусматриваются средства в сумме 21,2 млн грн. (на 5,1 млн грн. или на 32% больше, чем в 2021 году), в том числе:
- на оплату труда с начислениями – 11,1 млн.грн., что составляет 52,4% от общего объема расходов по сравнению с 2021 годом увеличено на 10%.
- на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 2,3 млн.грн., что на 81% больше расходов 2021 года и составляет 11% в структуре расходов отрасли,
- на другие расходы 0,9 млн.грн., составляющие 4% в структуре расходов отрасли.
Согласно проекту Программы экономического и социального развития на 2022 год, предусмотрена финансовая поддержка коммунальному предприятию «Дружковский городской парк культуры и отдыха» в сумме 6,9 млн.грн. или 32,5% в общей структуре расходов на отрасль (на 64,3% больше расходов на 2021 год), в том числе:
- на проведение городских мероприятий – 920 тыс.грн. (21 мероприятие), что на 420 тыс.грн. больше чем в 2021 году.
Физическая культура и спорт
За счет средств местного бюджета центр физического здоровья населения «Спорт для всех», детско-юношеская спортивная школа, ледовая арена, проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований и проведение физкультурно-массовых мероприятий среди населения.
Расходы на физическую культуру и спорт предусмотрены в сумме 15,7 млн. грн., что на 6,8 млн. грн. больше расходов 2021 года и позволяет обеспечить потребность:
– по заработной плате с начислениями в сумме 6,7 млн. грн., что на 0,4 млн. грн. больше расходов 2021 года и составляет 42,6% в общей структуре расходов отрасли;
- на оплату энергоносителей и коммунальных услуг в сумме 0,9 млн.грн., что на 42% больше расходов в 2021 году;
- прочие расходы 8,1 млн.грн., что на 4,2 млн.грн. больше расходов 2021 года.
Согласно проекту Программы экономического и социального развития города Дружковка на 2021 год предусмотрены расходы:
- на проведение спортивных мероприятий на сумму 566,0 т.грн.;
- для выплаты стипендий – 150,0 тыс.грн.;
- оплаты услуг по посещению бассейна льготной категорией детей –250,0 тыс.грн.;
- на содержание ледовой арены планируется финансовая поддержка на сумму 6,5 млн.грн., что на 5,6 млн.грн. больше 2021 года.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Согласно проекту Программы экономического и социального развития на 2022 год, на жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрены расходы в сумме 36,7 млн. грн., что на 64,6%, или 14,4 млн.грн. больше расходов на 2021 год. Эти средства планируется направить на:
– 20 тыс.грн. – расходы на содержание объектов социальной сферы предприятий, передаваемых в коммунальную собственность;
– 30 тыс.грн. – обустройство контейнерных площадок;
– 49 тыс.грн. на оплату услуг по захоронению одиноких граждан;
– 100 тыс.грн. – инвентаризация технической документации земельных участков;
– 100 тыс.грн. – оплата услуг по покраске забора по ул. О.Тихого;
– 107 тыс.грн. - оплата услуг по охране и содержанию котельных №18,20;
– 145 тыс.грн. – приобретение контейнеров для сбора бытовых отходов;
– 199 тыс.грн. - текущий ремонт пешеходных мостов;
– 199 тыс.грн. – благоустройство прилегающей территории к земельным участкам;
– 400 тыс.грн. – оплата услуг по отлову и стерилизации бродячих собак;
– 604 тыс.грн. - на ликвидацию свалок;
– 1 284,5 тыс.грн. – приобретение материалов по обустройству благоустройства города;
– 33 455,5 тыс.грн. – финансовая поддержка коммунальным предприятиям, что на 12 634,3 тыс. грн. больше расходов 2021. 6 тыс.грн., ГКАТП-20 тыс.грн.).
Транспорт и транспортная инфраструктура, дорожное хозяйство
На содержание и развитие автомобильных и дорожной инфраструктуры за счет средств бюджета общины предусмотрены расходы в сумме 5 156 тыс.грн., что на 3 991 тыс.грн. больше расходов 2021 года.
Капитальные расходы
В 2022 году планируются капитальные расходы на сумму 12,1 млн.грн. Все средства будут направлены на выполнение проекта программы социального и экономического развития общества:
– 9,1 млн.грн. - капитальный ремонт здания ОШ №7 (с использованием мероприятий термомодернизации);
- 2 млн.грн. – расходы развития на реализацию проектов общественного бюджета;
– 0,7 млн.грн. - приобретение детских площадок для победителей конкурса "Лучший двор";
– 0,3 млн.грн. – приобретение остановочных площадок.
К проекту бюджета было много вопросов со стороны депутатов группы «Дружковка – наш дом». В частности, Виктор Гайдук отметил, что на Восточный центр комплексной реабилитации лиц с инвалидностью будет выделено 6,2 млн гривен, что на 72% больше, чем в 2021 году. Однако сколько из них будет потрачено именно на инвалидов не понятно. Именно на данном центре «висит» «Радио Дружковка», расходы на которое в минувшие годы составляли несколько миллионов гривен. Также у центра есть свои рекламные конструкции.
«Данные предприятия могут самостоятельно зарабатывать деньги и мы не можем содержать заведомо коммерческие проекты. Эти проекты следует выделить в отдельные структуры», - отметил Виктор Гайдук.
Евгений Фиалко дополнил коллегу и указал, что более 10 лет назад, когда открывался центр, городской голова, на тот момент Валерий Гнатенко, обещал, что предприятие следует поддержать несколько лет, а потом оно будет самостоятельно зарабатывать средства. Как видим, за это время на Восточный центр комплексной реабилитации лиц с инвалидностью выделяется все больше денег, к тому же, далеко не все из них уходят именно на нужды инвалидов.
Александра Пахомова указала, что недостаточно средств выделено на больных с почечной недостаточностью, которым необходим гемодиализ. Тем более, что открытое отделение в горбольнице №1, по ее словам, работает без лицензии. В помещение на втором этаже многие гемодиализники не в состоянии подняться. Им пообещали лифт, однако в проекте бюджета данные расходы в 2022 году не предусмотрены. Также она отметила 6,5 млн гривен, выделенные на содержание ледовой арены.
Сергей Бурыкин попросил выделить средства на обустройство пешеходного перехода в районе ОШ №7, а Николай Довбня акцентировал внимание на выделение денег на Управление капитального строительства, которое до этого самостоятельно зарабатывало деньги. «Если нет работы, сокращайте штат, переходите на минимальную заработную плату, - отметил Николай Довбня. – Я посмотрел штатное расписание предприятие на 2022 год и увидел, что зарплата руководителя будет составлять 26 тысяч гривен в месяц, а специалиста – 20 тысяч гривен. Это наши деньги и мы не должны их выделять предприятию, которое должно самостоятельно зарабатывать».
У Дениса Миронова возникли вопросы к городским властям – почему Дружковка не получает деньги из областного бюджета на крупные инфраструктурные проекты. К тому же, на данный момент в городе есть около 50 готовых проектно-сметных документаций, ожидающих своей реализации. «Владимир Григоренко, вести переговоры с областными властями и добиваться выделения средств – это ваша прямая обязанность, - указал Денис Миронов. – Мы готовы включиться в процесс и прийти в главе ДонОГА Павлу Кириленко, но вы нас не слушаете и не хотите вести переговоры».
Отметим, что ни на один из заданных вопросов не был получен внятный ответ.
Учитывая, что проект бюджета не был рассмотрен бюджетной комиссией, а также большому количеству вопросов к целесообразности выделения средств на отдельные направления, депутаты группы «Дружковка – наш дом» не поддержали бюджет 2022 года. Городская казна была принята голосами депутатов от «ОПЗЖ», большинство из которых представляют бюджетные и коммунальные структуры. При этом, у некоторых из них есть потенциальный конфликт интересов и в будущем к данному голосованию могут быть вопросы со стороны контролирующих структур.
Комментарии